中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)預(yù)算
(2024年)
目錄
第一部分 單位概況
一、 主要職責(zé)
二、 預(yù)算編報(bào)范圍
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年單位預(yù)算表格
一、 單位收支總表
二、 單位收入總表
三、 單位支出總表
四、 財(cái)政撥款收支總表
五、 一般公共預(yù)算支出表
六、 一般公共預(yù)算基本支出表
七、 政府性基金預(yù)算支出表
八、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
九、 財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十、 實(shí)現(xiàn)全面小康社會(huì)目標(biāo)的體制基礎(chǔ)績效目標(biāo)表
十一、 基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)-中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)項(xiàng)目績效目標(biāo)表
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)單位概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案》、《中央編辦關(guān)于國家發(fā)展和改革委員會(huì)有關(guān)職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》(中央編辦發(fā)[2013]144號(hào))，在《國家發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(國辦發(fā)[2008]102號(hào))及2008年以來中央編辦對(duì)國家發(fā)展改革委職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整批復(fù)的基礎(chǔ)上，我會(huì)主要職責(zé)如下：
我會(huì)的主要職能是承擔(dān)政府與主管部門委托的經(jīng)濟(jì)改革與發(fā)展方面的課題研究工作，以及圍繞中國改革的開放與發(fā)展中的一些重點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行超前性的調(diào)研，研究成果為各級(jí)政府與企業(yè)的決策提供參考。
二、 預(yù)算編報(bào)范圍
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算的編報(bào)原則，2024年納入本單
位預(yù)算編報(bào)范圍的收支包括中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)本級(jí)和中國經(jīng)濟(jì)體制改革雜志社。
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
研究會(huì)本級(jí)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，設(shè)會(huì)長辦公會(huì)、辦公室、人事部、財(cái)務(wù)部、科研部、外聯(lián)部等幾個(gè)日常工作部門，當(dāng)年無變動(dòng)。中國經(jīng)濟(jì)體制改革雜志社，為自收自支公益二類事業(yè)單位，為研究會(huì)主管下屬三級(jí)單位，按照財(cái)政要求，統(tǒng)一納入部門決算。
第二部分 2024年單位預(yù)算表格
我會(huì)按照《預(yù)算法》及發(fā)改委《2024年委屬單位預(yù)算公開工作規(guī)范》等要求，將2024年度單位預(yù)算予以公開，公開內(nèi)容：
(一)收支總表。包括：《單位收支總表》、《單位收入總表》、《單位支出總表》。
(二) 財(cái)政撥款收支表。包括：《財(cái)政撥款收支總表》、《一般公共預(yù)算支出表》、《一般公共預(yù)算基本支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
注：具體表格詳見后附EXCEL套表
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年單位收支預(yù)算情況的總體說明
單位2024年收支總預(yù)算4,303.96萬元。按照綜合預(yù)算的原則，本會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，其他收入，使用非財(cái)政撥款結(jié)余，上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：一般公共服務(wù)支出，科學(xué)技術(shù)支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年。
二、2024年單位收入情況說明
2024年收入預(yù)算總額4,303.96萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入543.96萬元，占12.64 %、事業(yè)收入820萬元，占19.05 %、經(jīng)營收入2900萬元，占67.38%、其他收入40萬元，占 0.93%。
三、2024年單位支出情況說明
2024年支出預(yù)算總額4,303.96萬元，其中：基本支出4,146.96萬元，占96.35%、項(xiàng)目支出157萬元，占3.65%。
四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算543.96萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款543.96萬元;支出包括：一般公共服務(wù)支出81萬、科學(xué)技術(shù)支出380.34萬、社會(huì)保障和就業(yè)支出48.52萬、住房保障支出34.10萬。
2024年總體預(yù)算比上年增加62.31萬元，整體變化不大，主要原因?yàn)樵诼毴藛T增加1人及社保費(fèi)用略有變化。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024年研究會(huì)本級(jí)一般公共預(yù)算支出543.96萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加62.31萬元，主要為新增1人及基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)略有增加。按照黨中央堅(jiān)持過緊日子要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出，合理保障重點(diǎn)需求，具體安排如下：
(一)一般公共服務(wù)支出-其他發(fā)展與改革事務(wù)支出81萬元，與上年相同;
(二)科學(xué)技術(shù)支出 2024年預(yù)算380.34萬元，與上年相比增加52萬元，變化不大，主要為保障運(yùn)行-基本科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)略有增加;
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算48.52萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.31萬元，原因?yàn)樾略鲈诼毴藛T1名;其中：
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.81萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.74萬元，為新增人員支出增加。
2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.71萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.43萬元，為正常支出測算減少。
(四)住房保障支出34.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加6萬元，為新增人員正常支出增加。其中：
1. 住房公積金本年預(yù)算19.8萬元，比上年增加4.71萬元，為新增人員支出增加。
2. 提租補(bǔ)貼本年預(yù)算3.03萬元，比上年增加0.37萬元，為新增人員支出增加。
3. 購房補(bǔ)貼本年預(yù)算11.27萬元，比上年增加0.92萬元，為新增人員支出增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出共計(jì)386.96萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)297.06萬元，主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)89.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(維護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位 2024 年部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位2024年預(yù)算中沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
九、關(guān)于2024年財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.69 萬元,其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元;公務(wù)接待費(fèi) 0.69萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2023 年預(yù)算數(shù)持平。
十、關(guān)于2024年預(yù)算其他重要事項(xiàng)的說明
(一)政府采購情況說明
2024年政府采購預(yù)算總額2.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.65萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，主要用于基本辦公設(shè)備支出。
(二)預(yù)算績效管理情況說明
2024年我會(huì)兩個(gè)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算撥款157萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款157萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化科研項(xiàng)目支出2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策、提高績效管理水平。
第四部分 中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)2024年單位預(yù)算名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、附屬單位上繳收入：反映國家發(fā)展改革委委屬事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)：反映國家發(fā)展改革委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。
(一)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))：反映國家發(fā)展改革委除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
八、科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)：反映國家發(fā)展改革委在基礎(chǔ)研究成果上，針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
(一)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映國家發(fā)展改革委委屬應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
(二)社會(huì)公益研究(項(xiàng))：反映國家發(fā)展改革委從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
(三)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))：反映國家發(fā)展改革委除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)：
反映國家發(fā)展改革委用于行政事業(yè)單位的養(yǎng)老方面的支出。
(一)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映國家發(fā)展改革委委屬事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映國家發(fā)展改革委機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映國家發(fā)展改革委機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：反映國家發(fā)展改革委除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：反映國家發(fā)展改革委機(jī)關(guān)及委屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
(一)住房公積金(項(xiàng))：按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。
(二)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。
(三)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)〔1998〕23號(hào))的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)國有企業(yè)資本金注入(款)
十三、基本支出：指國家發(fā)展改革委為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
十四、項(xiàng)目支出：指國家發(fā)展改革委在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指國家發(fā)展改革委以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十六、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入國家發(fā)展改革委部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指國家發(fā)展改革委用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映國家發(fā)展改革委公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
